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政协六安市委员会办公室2017年部门决算情况

日期:2018-08-28    作者:政协    来源:系统    阅读次数:    字体:[] [] []    保护视力色:       

第一部分 政协六安市委员会办公室概况


一、部门职责

根据《政协章程》规定,中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室主要职责是:

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室是中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会的工作机构,承担为中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

(一)负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会联席会议的会务工作。

(二)负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施、检查、督办工作。

(三)负责市政协委员的联系工作;承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

(四)联系市委、市人大、市政府有关部门及我市各县、区政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位,协调有关工作。

(五)收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议;负责人民群众的来信、来访工作。

(六)负责权限范围内的机关内部管理与工作协调。协同有关部门参与省、市政协委员的协商、推荐、调整工作。

(七)负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会的接待工作。

(八)负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会机关的文件档案、保密、安全保卫、老干部、行政事务工作。

(九)承办中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会领导交办的其他工作。


二、机构设置

从决算单位构成看,政协六安市委员会办公室2017年度部门决算包括政协六安市委员会办公室本级决算,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入政协六安市委员会办公室2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:


序号

单位名称

1

政协六安市委员会办公室本级



第二部分 政协六安市委员会 办公室2017年部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:政协六安市委员会办公室

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次




一、财政拨款收入

1338.32

一、一般公共服务支出

1247.86

二、上级补助收入

0

二、外交支出

0

三、事业收入

0

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

0

六、科学技术支出

0



七、文化体育与传媒支出

0



八、社会保障和就业支出

46.66



九、医疗卫生与计划生育支出

0



十、节能环保支出

0



十一、城乡社区支出

0



十二、农林水支出

10.00



十三、交通运输支出

0



十四、资源勘探信息等支出

0



十五、商业服务业等支出

0



十六、金融支出

0



十七、援助其他地区支出

0



十八、国土海洋气象等支出

0



十九、住房保障支出

41.82



二十、粮油物资储备支出

0



二十一、其他支出

3.00



二十二、债务还本支出

0



二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

1338.32

本年支出合计

1349.33

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

    年初结转和结余

149.26

    年末结转和结余

138.24





总计

1487.58

总计

1487.58



收入决算表

公开02表

部门:政协六安市委员会办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,338.32

1,338.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,236.84

1,236.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

1,176.94

1,176.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

 行政运行

678.02

678.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

 一般行政管理事务

203.85

203.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

 政协会议

203.21

203.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

 委员视察

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

 参政议政

90.36

90.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

44.90

44.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

 其他发展与改革事务支出

44.90

44.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

 其他宣传事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

 其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

46.66

46.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

46.66

46.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

46.66

46.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

 其他扶贫支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

41.82

41.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

41.82

41.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

41.82

41.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

 其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开03表

部门:政协六安市委员会办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,349.33

777.51

571.82

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,247.86

689.03

558.82

0.00

0.000

0.00

20102

政协事务

1,187.96

689.03

498.92

0.00

0.00

0.00

2010201

 行政运行

689.03

689.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

 一般行政管理事务

203.85

0.00

203.85

0.00

0.00

0.00

2010204

 政协会议

203.21

0.00

203.21

0.00

0.00

0.00

2010205

 委员视察

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2010206

 参政议政

90.36

0.00

90.36

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

44.90

0.00

44.90

0.00

0.00

0.00

2010499

 其他发展与改革事务支出

44.90

0.00

44.90

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2013399

 其他宣传事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2019999

 其他一般公共服务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

46.66

46.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

46.66

46.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

46.66

46.66

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2130599

 其他扶贫支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

41.82

41.82

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

41.82

41.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

41.82

41.82

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2299901

 其他支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:政协六安市委员会办公室

金额单位:万元

收入

支出

项   目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1338.32

一、一般公共服务支出

1247.86

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0



三、国防支出

0



四、公共安全支出

0



五、教育支出

0



六、科学技术支出

0



七、文化体育与传媒支出

0



八、社会保障和就业支出

46.66



九、医疗卫生与计划生育支出

0



十、节能环保支出

0



十一、城乡社区支出

0



十二、农林水支出

10.00



十三、交通运输支出

0



十四、资源勘探信息等支出

0



十五、商业服务业等支出

0



十六、金融支出

0



十七、援助其他地区支出

0



十八、国土海洋气象等支出

0



十九、住房保障支出

41.82



二十、粮油物资储备支出

0



二十一、其他支出

0



二十二、债务还本支出

0



二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

1338.32

本年支出合计

1349.33

年初财政拨款结转和结余

149.26

年末财政拨款结转和结余

138.24

一般公共预算财政拨款

149.26



政府性基金预算财政拨款

0



合计

1487.58

合计

1487.58



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:政协六安市委员会办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

149.26

149.26

0.00

1,338.32

766.49

571.82

1,349.33

777.51

571.82

138.24

138.24

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

149.26

149.26

0.00

1,236.84

678.02

558.82

1,247.86

689.03

558.82

138.24

138.24

0.00

0.00

20102

政协事务

149.26

149.26

0.00

1,176.94

678.02

498.92

1,187.96

689.03

498.92

138.24

138.24

0.00

0.00

2010201

 行政运行

149.26

149.26

0.00

678.02

678.02

0.00

689.03

689.03

0.00

138.24

138.24

0.00

0.00

2010202

 一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

203.85

0.00

203.85

203.85

0.00

203.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

 政协会议

0.00

0.00

0.00

203.21

0.00

203.21

203.21

0.00

203.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

 委员视察

0.00

0.00

0.00

1.50

0.00

1.50

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

 参政议政

0.00

0.00

0.00

90.36

0.00

90.36

90.36

0.00

90.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

44.90

0.00

44.90

44.90

0.00

44.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

 其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

44.90

0.00

44.90

44.90

0.00

44.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

 其他宣传事务支出

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

 其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

46.66

46.66

0.00

46.66

46.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

46.66

46.66

0.00

46.66

46.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

46.66

46.66

0.00

46.66

46.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

 其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

41.82

41.82

0.00

41.82

41.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

41.82

41.82

0.00

41.82

41.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

0.00

0.00

0.00

41.82

41.82

0.00

41.82

41.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

 其他支出

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:政协六安市委员会办公室

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目

名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

440.11

302

商品和服务支出

62.16

310

其他资本性支出

11.40

30101

基本工资

157.36

30201

办公费

9.92

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

99.86

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

11.40

30103

奖金

22.46

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

31.02

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

14.10

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

46.66

30207

邮电费

1.20

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

68.65

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

263.84

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

9.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

75.81

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

2.74

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

130.14

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

41.82

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

3.21

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

34.08

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

16.07

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

2.02




人员经费合计

703.94

公用经费合计

73.57

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:政协六安市委员会办公室

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

0

0

0

0

0

0

注:政协六安市委员会办公室2017年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分 政协六安市委员会办公室2017年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1487.58万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1487.58万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加198.90万元,增长15.43%,主要原因:一是机关工作人员增加,二是增加扶贫工作支出,三是增加招商引资工作支出。


二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1338.32万元,其中:财政拨款收入1338.32万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。


三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1349.33万元,其中:基本支出777.51万元,占57.62%;项目支出571.82万元,占42.38%;经营支出0万元。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1487.58万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1487.58万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加198.90万元,增长15.43%,主要原因:一是机关工作人员增加,二是增加扶贫工作支出,三是增加招商引资工作支出。


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1338.32万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加164.97万元,增长14.06%。主要原因:一是机关工作人员增加,二是增加扶贫工作支出,三是增加招商引资工作支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1349.33万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加204.44万元,增长17.86%。主要原因:一是机关工作人员增加,二是增加扶贫工作支出,三是增加招商引资工作支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1338.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1236.84万元,占92.42%;社会保障和就业支出46.66万元,占3.49%;农林水支出10.00万元,占0.75%;住房保障支出41.82万元,占3.12%;其他支出3.00万元,占0.22%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1129.09万元,支出决算为1349.33万元,完成年初预算的119.51%。决算数大于预算数的主要原因:一是机关工作人员增加,二是增加扶贫工作支出,三是增加招商引资工作支出。其中:基本支出777.51万元,占57.62%;项目支出571.82万元,占42.38%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为442.03万元,支出决算为689.03万元,完成年初预算的155.88%,决算数大于预算数的主要原因是追加年度零星增资指标等。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为213.00万元,支出决算为203.85万元,完成年初预算的95.70%,决算数小于预算数的主要原因是进一步节约项目开支。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为215.00万元,支出决算为203.21万元,完成年初预算的94.52%,决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩会议费开支。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为110万元,支出决算为90.36万元,完成年初预算的82.15%,决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩项目支出。

6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为44.90万元,支出决算为44.90万元,完成年初预算的100%。

7.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%。

8.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为46.66万元,支出决算为46.66万元,完成年初预算的100%。

10.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为28.00万元,支出决算为41.82万元,完成年初预算的149.36%,决算数大于预算数的主要原因是补缴2017年有关奖金住房公积金。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100%。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出777.51万元,其中人员经费703.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费73.57万元,主要包括:办公费、邮电费、因公出国(境)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。


七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政协六安市委员会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。


八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,政协六安市委员会办公室机关运行经费支出73.57万元,比2016年减少22.96万元,下降23.79%,主要原因是坚持厉行节约,压缩机关运行费用开支。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,政协六安市委员会办公室政府采购支出总额56.80万元,其中:政府采购货物支出45.00万元,政府采购工程支出9.49万元、政府采购服务支出2.36万元。授予中小企业合同金额56.80万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额56.80万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,政协六安市委员会办公室共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
       (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,政协六安市委员会办公室组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金508万元,占项目预算总额的94%。评价结果显示,项目的实施有力保障了市政协履行政治协商、参政议政、民主监督职能,达到了预期的绩效目标。

本单位未组织对2017年度项目开展重点绩效评价。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,政协六安市委员会办公室充分发挥财政资金使用效益,机关工作效能进一步提升,服务保障能力不断增强,充分发挥政协委员主体作用,为我市经济社会发展献计出力,达到了预期的绩效目标。



第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    六、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



政协六安市委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况


一、2017年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表


单位:万元

项 目

预算数

决算数

合 计

52

24.49

因公出国(境)费

9

9

公务接待费

43

15.49

公务用车购置及运行费

0

0

 其中:公务用车运行维护费

0

0

      公务用车购置

0

0



二、2017年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况说明


(一)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算总体情况说明。

政协六安市委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算为52万元,支出决算为24.49万元,完成预算的47.1%,决算数小于预算数的主要原因是进一步规范公务接待管理,压缩"三公"经费开支。为全面反映"三公"经费支出,本次公布的"三公"经费决算为部门汇总数,包含政协六安市委员会本级。

(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明。

政协六安市委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算9万元,占36.75%;公务接待费支出决算15.49万元,占63.25%;公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出9万元,与2016年度决算相比,增加9万元,增长100%,增长的原因是2017年度市政协安排一次因公出国考察活动,2016年度未安排。2017年政协六安市委员会办公室因公出国(境)团组1次,累计出国(境)5人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于出国考察交通、住宿等费用。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2016〕262号)等相关规定执行。

2.公务接待费支出15.49万元,与2016年度决算相比,减少9.81万元,下降38.77%,下降的原因是进一步规范公务接待管理,压缩公务接待支出。2017年政协六安市委员会办公室国内公务接待共75批次(其中外事接待0批次),1598人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待外地政协来我市参观学习、调研考察等活动。经费使用贯彻党中央"八项规定"和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比,无变化。2017年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。2017年底,政协六安市委员会办公室机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式:0564-3379501。