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市政协办公室2017年部门预算公开表

日期:2017-03-03    来源:系统    阅读次数:    字体:[] [] []    保护视力色:       

市政协办公室2017年部门预算公开表

附表1

2017年部门收支预算总表

单位名称: 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室

单位:万元

              

 

 

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1129.09

一、一般公共服务

1,054.43

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

 

     事业收入

 

五、教育

 

     经营收入

 

六、科学技术

 

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业

46.66

     其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生

 

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

十八、地援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

28.00

 

 

二十一、粮油物资管理事务

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1129.09

本年支出合计

1,129.09

 

 

 

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1129.09

支出总计

1,129.09


附表2

2017年部门收入预算总表

单位名称: 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室

单位:万元

功能分类科目

 

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

1129.09

 

1129.09

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1054.43

 

1054.43

 

 

 

 

 

 

 

 

20102

  政协事务

1054.43

 

1054.43

 

 

 

 

 

 

 

 

2010201

    行政运行(政协事务)

516.43

 

516.43

 

 

 

 

 

 

 

 

2010202

    一般行政管理事务(政协事务)

213.00

 

213.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2010204

    政协会议

215.00

 

215.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2010206

    参政议政(政协事务)

110.00

 

110.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

46.66

 

46.66

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

46.66

 

46.66

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.66

 

46.66

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

28.00

 

28.00

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

28.00

 

28.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

28.00

 

28.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3

2017年部门支出预算总表

单位名称: 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室

单位:万元

功能分类科目

 

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

1129.09

591.09

538.00

201

一般公共服务支出

1054.43

516.43

538.00

20102

  政协事务

1054.43

516.43

538.00

2010201

    行政运行(政协事务)

516.43

516.43

 

2010202

    一般行政管理事务(政协事务)

213.00

 

213.00

2010204

    政协会议

215.00

 

215.00

2010206

    参政议政(政协事务)

110.00

 

110.00

208

社会保障和就业支出

46.66

46.66

 

20805

  行政事业单位离退休

46.66

46.66

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.66

46.66

 

221

住房保障支出

28.00

28.00

 

22102

  住房改革支出

28.00

28.00

 

2210201

    住房公积金

28.00

28.00

 

 


附表4

2017年部门财政拨款收支预算总表

单位名称: 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室

单位:万元

               

 

 

 

 

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

1,129.09

1,129.09

 

  政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务

1,054.43

1054.43

 

 

 

(二)外交

 

 

 

二、本年收入

1129.09

(三)国防

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1129.09

(四)公共安全

 

 

 

    经常收入预算拨款

1129.09

(五)教育

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(六)科学技术

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化体育与传媒

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业

46.66

46.66

 

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

(十)医疗卫生

 

 

 

 

 

(十一)节能环保

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区事务

 

 

 

 

 

(十三)农林水事务

 

 

 

 

 

(十四)交通运输

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等事务

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

28.00

28.00

 

 

 

(二十一)粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,129.09

支出总计

1,129.09

1129.09

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

附表5

2017年部门一般公共预算支出预算表

单位名称: 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室

单位:万元

功能分类科目

 

预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

1,129.09

591.09

538.00

201

一般公共服务支出

1,054.43

516.43

538.00

20102

  政协事务

1,054.43

516.43

538.00

2010201

    行政运行(政协事务)

516.43

516.43

 

2010202

    一般行政管理事务(政协事务)

213.00

 

213.00

2010204

    政协会议

215.00

 

215.00

2010206

    参政议政(政协事务)

110.00

 

110.00

208

社会保障和就业支出

46.66

46.66

 

20805

  行政事业单位离退休

46.66

46.66

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.66

46.66

 

221

住房保障支出

28.00

28.00

 

22102

  住房改革支出

28.00

28.00

 

2210201

    住房公积金

28.00

28.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6

 

 

2017年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

345.35

 30101

  基本工资

126.99

 30102

  津贴补贴

106.32

 30103

  奖金

10.58

 30104

  其他社会保障缴费

17.50

 30107

  绩效工资

 

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

46.66

 30109

  职业年金缴费

 

 30199

  其他工资福利支出

37.30

302

商品和服务支出

114.86

 30201

  办公费

21.80

 30202

  印刷费

6.00

 30203

  咨询费

 

 30204

  手续费

 

 30205

  水费

 

 30206

  电费

 

 30207

  邮电费

8.00

 30208

  取暖费

 

 30209

  物业管理费

 

 30211

  差旅费

 

 30213

  维修(护)费

10.00

 30214

  租赁费

 

 30215

  会议费

4.00

 30216

  培训费

9.00

 30217

  公务接待费

13.00

 30218

  专用材料费

 

 30224

  被装购置费

 

 30225

  专用燃料费

 

 30226

  劳务费

4.50

 30227

  委托业务费

 

 30228

  工会经费

2.80

 30229

  福利费

0.13

 30231

  公务用车运行维护费

 

 30239

  其他交通费用

35.63

 30240

  税金及附加费用

 

 30299

  其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

130.88

 30301

  离休费

 

 30302

  退休费

93.01

 30303

  退职(役)费

 

 30304

  抚恤金

 

 30305

  生活补助

 

 30307

  医疗费

9.75

 30308

  助学金

 

 30309

  奖励金

 

 30311

  住房公积金

28.00

 30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.12

310

其他资本性支出

 

 31002

  办公设备购置

 

 31003

  专用设备购置

 

 31019

  其他交通工具购置

 

 31099

  其他资本性支出

 

合计

591.09

 

 

 

 

 

 

 

附表7

2017年部门政府性基金预算收支预算表

单位名称: 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表8

2017年部门“三公”经费预算表

单位名称: 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室

单位:万元

项目

预算数

合计

43.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

43.00

公务用车购置及运行费

 

  其中:公务用车运行费

 

       公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1

部门(单位)整体支出绩效目标批复表


2017年度)



部门(单位)名称

政协六安市委员会办公室


年度
主要
任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)


总额

财政拨款

其他资金


任务1

履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作

591.09

591.09

 

 


任务2

充分发挥市政协平台纽带作用,

538

538

 


金额合计

1129.09

1129.09

 


年度
总体
目标

目标1:保障市政协机关日常办公正常运转
 


目标2:召开政协六安市第四届委员会第四次全体会议


目标3:按时召开常委会议、主席会议、专委会会议、对口协商会议


目标4:积极开展提案征集、督查、督办工作


目标5:积极开展反映社情民意工作


目标6:编印出版政协文史书籍


目标7:建设市政协信息中心


目标8:开展政协江淮行工作


目标9:参加鄂豫皖三省政协主席联席会议







一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定


产出指标

数量指标

 指标1:保障日常办公正常运转

保障日常办公正常运转

3


 指标2:召开市政协全体会议1

会议规模800人,会期7

5


 指标3:召开市政协常委会议(含2次专题常委会)

6

5


 指标4:召开市政协主席会议

12

5


 指标5:召开市政协专委会会议

96

2


 指标6:召开对口协商会

16

3


 指标7:开展界别委员活动

46

4


 指标8:开展委员集体视察

12次,市内、市外各6

5


 指标9:专题常委会专题调研

16次,市内、市外各8

5


 指标10:对口协商会专题调研

16次,市内、市外各8

4


 指标11:市政协主席会议成员接待委员

12

5


 指标12:培训市政协委员

300人次

6


 指标13:开展老干部活动

 

4

2


 指标14:为市政协委员征订各类报刊

2000

3


 指标15:编印出版市政协文史书籍

2本,共5000

5


 指标16:督办重点提案

 

18

5


 指标17:编印《社情民意》、《六安政协信息》

100

4


成本指标

 

 

 


效益指标

社会效益
指标

 指标1:保障日常办公正常运转

日常工作正常运转

4


 指标2:提升委员履职水平

为市委、政府决策提供参考

5


 指标3:为六安经济社会发展建言献策,促进发展

为市委、政府决策提供参考

5


 指标4:反映社情民意,为群众解决实际问题

解决实际问题数量

4


 指标5:收集编印六安史料,传承六安文化

宣传六安文化

3


满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标1:绩效目标考核

优秀

4


 指标2:委员满意度

满意

4


指标3

 

100


 

项目支出绩效目标批复表

      2017    年度)

 

 

项目名称

参政议政经费

主管部门及代码

政协六安市委员会办公室

实施单位

政协六安市委员会办公室

项目属性

经常性项目

项目期

20172019

项目资金
(万元)

中期资金总额:

110.00

 年度资金总额:

110.00

其中:财政拨款

110.00

其中:财政拨款

110.00

      其他资金

 

     其他资金

 




中期目标(2017-2019

年度目标

1)编印出版六安文史资料2辑。
2)编印出版政协资政建言成果选编。
3)提案征集、审查、交办、督查。
4)社情民意信息征集、编印、交办。

1)编印出版六安文史资料2辑。
2)编印出版政协资政建言成果选编。
3)提案征集、审查、交办、督查。
4)社情民意信息征集、编印、交办。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

指标1

出版六安文史资料各2500册。

数量指标

指标1

出版六安文史资料各2500册。

指标2

出版政协资政建言成果选编1000册。

指标2

出版政协资政建言成果选编1000册。

指标3

督办重点提案18件次。

指标3

督办重点提案18件次

指标4

督查提案办理情况200件次、

指标4

督查提案办理情况200件次。

指标5

表彰优秀市政协委员20名。

指标5

表彰优秀市政协委员20名。

指标6

编印《社情民意》、《六安政协信息》100期。

指标6

编印《社情民意》、《六安政协信息》100

指标7

表彰社情民意先进人员20名。

指标7

表彰社情民意先进人员20

指标8

理论研究会外出考察4次。

指标8

理论研究会外出考察4次。

质量指标

指标1

优良。

质量指标

指标1

优良。

时效指标

指标1

本年度完成。

时效指标

指标1

本年度完成。

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

 

 

个性化指标

 

 




经济效益
指标

 

 

经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

指标1

传承六安文化,弘扬六安精神。

社会效益
指标

指标1

传承六安文化,弘扬六安精神。

指标2

为六安发展建言献策。

 

为六安发展建言献策。

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

 

 

个性化指标

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1

委员满意度100%

服务对象
满意度指标

指标1

委员满意度100%

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

 

 

个性化指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标批复表

      2017    年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

委员活动、视察、培训等经费

主管部门及代码

政协六安市委员会办公室

实施单位

政协六安市委员会办公室

项目属性

经常性项目

项目期

20172019

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

183

 年度资金总额:

183

其中:财政拨款

183

其中:财政拨款

183

   其他资金

 

 其他资金

 




中期目标(2017-2019

年度目标

1)组织开展委员、政协干部培训班,不断提升委员履职能力,提升政协干部服务委员能力。
2)组织委员视察调研,为委员订阅政协业务报刊,积极为我市发展建言献策。
3)按照省市委有关文件精神,积极开展老干部活动,主动关心慰问老干部。

1)组织开展委员、政协干部培训班,不断提升委员履职能力,提升政协干部服务委员能力。
2)组织委员视察调研,为委员订阅政协业务报刊,积极为我市发展建言献策。
3)按照省市委有关文件精神,积极开展老干部活动,主动关心慰问老干部。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

指标1

开展界别活动约50次。

数量指标

指标1

开展界别活动约50次。

指标2

委员市内视察4次,市外视察4次。

指标2

委员市内视察4次,市外视察4次。

指标3

专题常委会调研16次,

指标3

专题常委会调研16次,

指标4

驻六安省政协委员视察4次。

指标4

驻六安省政协委员视察4次。

指标5

接待政协委员12次,84人次。

指标5

接待政协委员12次,84人次。

指标6

市政协委员市内培训160人次;

指标6

市政协委员市内培训160人次;

指标7

组织老干部活动4次,老干部慰问2次。

指标7

组织老干部活动4次,老干部慰问2次。

指标8

征订《人民政协报》、《江淮时报》各550份,征订《中国政协》杂志524份。

指标8

征订《人民政协报》、《江淮时报》各550份,征订《中国政协》杂志524份。

质量指标

指标1

委员满意度100%

质量指标

指标1

委员满意度100%

指标2

老干部满意率100%

指标2

老干部满意率100%

 

 

 

 

时效指标

指标1

2017年完成。

时效指标

指标1

2017年完成。

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

 

 

个性化指标

 

 




经济效益
指标

 

 

经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

 

进一步提升市政协委员政治协商、参政议政、民主监督能力,不断为六安发展建言献策。

社会效益
指标

 

进一步提升市政协委员政治协商、参政议政、民主监督能力,不断为六安发展建言献策。

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

 

 

个性化指标

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1

委员满意度100%

服务对象
满意度指标

指标1

委员满意度100%

指标2

老干部满意率100%

指标2

老干部满意率100%

 

 

 

 

个性化指标

 

 

个性化指标

 

 

 

 

项目支出绩效目标批复表

      2017    年度)

 

 

项目名称

政协会议经费

主管部门及代码

政协六安市委员会办公室

实施单位

政协六安市委员会办公室

项目属性

经常性项目

项目期

20172019

项目资金
(万元)

中期资金总额:

215.00

年度资金总额:

215.00

其中:财政拨款

215.00

其中:财政拨款

215.00

   其他资金

 

其他资金

 




中期目标(2017-2019

年度目标

召开市政协全体会议、常委会议、主席会议、专委会会议、对口协商会等各类会议,组织各界委员参政议政、建言献策,发挥民主监督、政治协商职能。

召开市政协全体会议、常委会议、主席会议、专委会会议、对口协商会等各类会议,组织各界委员参政议政、建言献策,发挥民主监督、政治协商职能。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

指标1

召开全体会议1

数量指标

指标1

召开全体会议1

指标2

主席会议12

指标2

主席会议12

指标3

常委会议6

指标3

常委会议6

指标4

专委会会议96

指标4

专委会会议96

指标5

对口协商会16

指标5

对口协商会16

指标6

县区政协主席座谈会1

指标6

县区政协主席座谈会1

指标7

社情民意工作会1

指标7

社情民意工作会1

质量指标

指标1

优良

质量指标

指标1

优良

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

指标1

20172月前完成。

时效指标

指标1

20172月前完成。

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

 

 

个性化指标

 

 




经济效益
指标

 

 

经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

指标1

与会各位政协委员积极建言献策,从我市发展的各个方面提出建议和意见,促进我市经济社会快快速发展。

社会效益
指标

指标1

与会各位政协委员积极建言献策,从我市发展的各个方面提出建议和意见,促进我市经济社会快快速发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

 

 

个性化指标

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1

委员满意率100%

服务对象
满意度指标

指标1

委员满意率100%

 

 

 

 

 

 

 

 

个性化指标

 

 

个性化指标