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中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室 2017年部门预算公开说明

日期:2017-03-03    来源:系统    阅读次数:    字体:[] [] []    保护视力色:       

部门基本概况

一、中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室主要职责

根据《政协章程》规定,中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室主要职责是:

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会的工作机构,承担为中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

(一)负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会联席会议的会务工作。

(二)负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施、检查、督办工作。

(三)负责市政协委员的联系工作;承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

(四)联系市委、市人大、市政府有关部门及我市各县、区政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位,协调有关工作。

(五)收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议;负责人民群众的来信、来访工作。

(六)负责权限范围内的机关内部管理与工作协调。协同有关部门参与省、市政协委员的协商、推荐、调整工作。

(七)负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会的接待工作。

(八)负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会机关的文件档案、保密、安全保卫、老干部、行政事务工作。

(九)承办中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会领导交办的其他工作。

二、中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是:在凝聚思想看齐意识上有新高度;在助推全市改革发展上有新方式;在提升群众幸福质感上有新建言;在汇集合力促进和谐上有新举措;在强化政协自身建设上有成效。

三、2017年预算编制指导思想和原则

根据2017年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2017年主要工作任务,编制2017年部门预算的指导思想和原则是:以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。


四、部门机构设置和人员情况

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室由本级和0个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2017年人员实有数

2016年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

行政

31

49

35

14

53

41

12

-4

-6

2

 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室本级

行政

31

49

35

14

53

41

12

-4

-6

2

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2017年市直基本支出供给政策,中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/.

单位名称

预算供给形式

/

定额标准

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室本级

财政拨款

行政一档

25000

 2017年部门预算安排情况

一、2017年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2017年收支总预算1129.09万元,较上年减少27.57万元,下降2.38%,主要原因是委员人数较少和公务用车运行费减少。收入来源为:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

二、2017年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入0万元,部门可支配收入1129.09万元,具体情况如下表:

12017年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2017年预期数

2016年预期数

增减数

增减幅度(%)

/减原因分析

合计

0

0

0

0

专项收入

0

0

0

0

行政事业性收费收入

0

0

0

0

罚没收入

0

0

0

0

国有资源(资产)有偿使用收入

0

0

0

0

捐赠收入

0

0

0

0

政府住房基金收入

0

0

0

0

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

政府性基金收入

0

0

0

0

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

组织收入项目说明如下:

1)专项收入0万元。

2)行政事业性收费收入0万元。

3)罚没收入0万元。

4)国有资源(资产)有偿使用收入0万元。

5)捐赠收入0万元。

6)政府住房基金收入0万元。

7)纳入预算管理的其他非税收入0万元。

8)纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

9)政府性基金收入0万元。

10)国有资本经营预算收入0万元。

22017年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2017年预算数

2016年预算数

增减数

增减幅度(%)

/减原因分析

合计

1129.09

1156.66

-27.57

-2.38

委员数减少,公务用车运行费减少

财政预算内拨款收入

1129.09

1156.66

-27.57

-2.38

委员数减少,公务用车运行费减少

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

纳入预算内管理的非税收入

0

0

非税收入专户核拨收入

0

0

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

政府性基金收入

0

0

转移性收入

0

0

上年结转结余

0

0

三、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额1129.09万元,同上年相比减少27.57万元。其中:财政拨款安排1129.09万元,同上年相比减少27.57万元。具体情况如下表:

12017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2017年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

1129.09

1129.09

1129.09

0

0

0

0

0

人员支出

476.23

476.23

476.23

0

0

0

0

0

 工资福利支出

345.35

345.35

345.35

0

0

0

0

0

 对个人和家庭的补助

130.88

130.88

130.88

0

0

0

0

0

定额公用支出

114.86

114.86

114.86

0

0

0

0

0

其中:综合定额

72.3

72.3

72.3

0

0

0

0

0

项目支出

538

538

538

0

0

0

0

0

22017年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2017年财政拨款(补助)安排

2016年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

1129.09

1129.09

0

0

1156.66

1156.66

0

0

-27.57

-2.38

人员支出

476.23

476.23

0

0

477.39

477.39

0

0

-1.16

-0.2

 工资福利支出

345.35

345.35

0

0

346.71

346.71

0

0

-1.36

-0.4

 对个人和家庭的补助

130.88

130.88

0

0

130.68

130.68

0

0

0.2

0.2

定额公用支出

114.86

114.86

0

0

136.27

136.27

0

0

-21.41

-15.7

 其中:综合定额

72.3

72.3

0

0

74.5

74.5

0

0

-2.2

-2.9

项目支出

538

538

0

0

543

543

0

0

-5

-0.92

3、各项支出增减原因分析  

2017年财政预算内拨款安排共减少27.57万元,其中:

1)人员支出减少1.16万元,原因是:员额内聘用人员减少。

2)商品和服务支出减少21.41万元,原因是:公车改革,公务用车运行费减少。

3)项目支出减少5万元,原因是:寿县划归淮南,委员人数减少和小汽车维修统保经费减少。

42017年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2017年预算数

2016年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

合计

1129.09

1129.09

0

1156.66

1156.66

0

-27.57

-2.38

一般公共服务支出

1054.43

1054.43

0

1156.66

1156.66

0

-102.23

-8.84

社会保障和就业支出

46.66

46.66

0

0

0

0

46.66

住房保障支出

28

28

0

0

0

0

28

四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2017年共安排项目支出4项,资金总额538万元,其中:财政预算内拨款安排538万元。具体项目情况说明如下:

(一)中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2017年项目支出安排情况说明

1、参政议政经费110万元,其中:财政预算内拨款安排110万元。

项目立项依据:《中国人民政治协商会议章程》、《中共六安市委关于加强政协工作的决定》、《中国人民政治协商会议六安市委员会提案工作条例》、《中国人民政治协商会议六安市委员会反映社情民意信息工作条例》等。

项目内容:提案征集、审查立案、交办、督查、调研;社情民意信息调查、征集、编印、督办;编印出版六安文史资料等。

项目起止时间:20171月至201712

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费42万元,印刷费32万元,差旅费6万元;劳务费30万元。

项目政府采购预算金额32万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、委员活动、视察、培训等经费183万元,其中:财政预算内拨款安排183万元。

项目立项依据:《中国人民政治协商会议章程》、《中共六安市委关于加强政协工作的决定》、《中国人民政治协商会议六安市委员会委员视察工作条例》等。

项目内容:组织委员视察、调研,组织委员参加学习培训,开展老委员联谊、港澳台侨界别、民宗界别联谊等活动。

项目起止时间:20171月至201712

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费38万元,培训费83万元,差旅费62万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、政协会议经费215万元,其中:财政预算内拨款安排215万元。

项目立项依据:《中国人民政治协商会议章程》、《中共六安市委关于加强政协工作的决定》、《中国人民政治协商会议六安市委员会全体会议工作规则》、《中国人民政治协商会议六安市委员会常务委员会工作规则》、《中国人民政治协商会议六安市委员会专门委员会通则》等。

项目内容:召开市政协四届四次全体会议,召开市政协常委会议、主席会议、专委会会议、对口协商会、县区政协座谈会等各类例会。

项目起止时间:20171月至201712

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:会议费215万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、公务接待费30万元,其中:财政预算内拨款安排30万元。

项目立项依据:根据实际工作需要。

项目内容:接待外地政协来我市参观学习、调研考察。

项目起止时间:20171月至201712

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:公务接待费30万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2017年编制预算绩效目标的项目共3个,资金总额508万元,其中:财政预算内拨款安排508万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2017年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

508

508

508

0

0

0

0

0

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室

508

508

508

0

0

0

0

0

参政议政经费

110

110

110

0

0

0

0

0

委员活动、视察、培训经费

183

183

183

0

0

0

0

0

政协会议经费

215

215

215

0

0

0

0

0


 

2017年部门财政拨款收支预算总体情况

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2017年财政拨款收支预算1129.09万元,较上年减少27.57万元,主要原因是委员数减少和公务用车运行费减少。收入来源包括:一般公共预算拨款1129.09万元,占100%

2017年部门一般公共预算安排情况

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款1129.09万元,较上年减少27.57万元,主要原因是委员数减少和公务用车运行费减少。其中:一般公共服务1054.43万元,占93.3%;社会保障和就业支出46.66万元,占4.2%;住房保障支出28万元,占2.5%。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”2017年预算1054.43万元,比2016年预算减少102.23万元,下降8.84%,下降的原因主要是上年未使用“住房保障支出”、“社会保障和就业支出”功能分类科目。其中,“行政运行”预算516.43万元,主要用于市政协机关正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算213万元,主要用于保障市政协委员开展调研、视察等活动;“政协会议”预算215万元,主要用于召开政协全体会议、常委会议、主席会议、协商会等各类会议;“参政议政”预算110万元,主要用于提案、社情民意、文史资料编印等工作。

(二)“社会保障和就业支出”2017年度预算46.66万元,比2016年预算增加46.66万元。增加的原因主要是上年未使用“社会保障和就业支出”功能分类科目 。其中“机关事业单位基本养老保险”预算46.66万元,主要用于市政协机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险。

(三)“住房保障支出”2017年度预算28万元,比2016年预算增加28万元,增加的原因主要是上年未使用“住房保障支出”功能分类科目。其中:“住房公积金”预算28万元,主要用于市政协机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2017年一般公共预算基本支出591.09万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出345.35万元,包括:基本工资126.99万元、津贴补贴106.32万元、奖金10.58万元、其他社会保障缴费17.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.66万元、其他工资福利支出37.3万元。

(二)商品和服务支出114.86万元,包括:办公费21.8万元、印刷费6万元、邮电费8万元、维修(护)费10万元、培训费9万元、公务接待费13万元、劳务费4.5万元、福利费0.13万元、工会经费2.8万元、其他交通费用35.63万元、会议费4万元。

(三)对个人和家庭的补助130.88万元,包括:退休费93.01万元、医疗费9.75万元、住房公积金28万元、其他对个人和家庭补助支出0.12万元。

2017年部门政府性基金预算安排情况

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2017年政府性基金收入预算0万元。

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2017年政府性基金支出预算0万元。

2017年部门社会保险基金预算安排情况

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2017年社保基金收入预算0万元。

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2017年社保基金支出预算0万元。

2017年部门国有资本经营预算安排情况

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2017年国有资本经营收入预算0万元。

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2017年国有资本经营支出预算0万元。

2017年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求,结合部门实际,中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2017年共安排政府采购支出1项,资金总额32万元,其中:财政预算内拨款安排32万元。具体项目情况说明如下:

1、参政议政经费32万元,其中:财政预算内拨款安排32万元。

采购目录及数量:印刷和出版服务,印刷图书5000册。

采购计划实施时间:20171月至201712月。

2017年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2017年共安排政府购买服务支出1项,资金总额32万元,其中:财政预算内拨款安排32万元。具体项目情况说明如下:

1、参政议政经费32万元,其中:财政预算内拨款安排32万元。

项目性质:印刷和出版服务。

项目内容:编印出版文史资料5000册。

购买服务起止时间:20171月至201712月。

2017年部门资产购置预算安排情况

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2017年未安排资产购置支出。

2017年部门三公经费预算安排情况

  

一、中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2017年“三公”经费预算表

                                                               单位:万元

 

预算数

 

43

因公出国(境)费

0

公务接待费

43

公务用车购置及运行费

0

 其中:公务用车运行费

0

       公务用车购置费

0

二、2017年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2017年共安排“三公”经费预算43万元,较上年减少78万元,下降64.5 %。其中:财政预算内拨款安排43万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,2016年相同。

(二)公务接待费支出43万元,较2016年减少3.5万元,下降7.5%,下降原因主要是进一步压缩接待费开支。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较2016年预算减少74.5万元,下降100 %,下降原因主要是公务用车改革后,本单位不再保留公务用车,其中:公务用车购置费0万元,与2016年相同;公务用车运行维护费0万元,较2016年预算减少74.5万元,下降100%,增减原因主要是公务用车改革后,本单位不再保留公务用车。

2017年部门机关运行经费安排情况

2017年中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室机关运行经费安排429.27万元,其中:基本支出136.27万元,项目支出293万元。

2017年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室车辆交由公务用车管理平台统一管理。

六安市政协办公室2017年预算公开附表.xls

整体支出预算绩效目标批复表.xls

项目支出绩效目标批复表(参政议政经费).XLS

项目支出绩效目标批复表(委员活动、视察、培训经费).XLS

项目支出绩效目标批复表(政协会议经费).XLS